|
|
Faktúra |
DF-SJ/26/066
|
nákup potravín
|
587,80 |
s DPH |
|
15/2024
|
23.03.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
25.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-SJ/26/068
|
nákup potravín
|
122,28 |
s DPH |
|
1/25/J
|
23.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
25.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/096
|
nákup zariadenia
|
1 576,00 |
s DPH |
OBJ/2026/55
|
|
23.03.2026 |
ET Helpers s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
24.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-SJ/26/065
|
nákup potravín
|
61,43 |
s DPH |
|
132024
|
23.03.2026 |
QUALITED s. r.o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
25.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-SJ/26/064
|
nákup potravín
|
64,17 |
s DPH |
|
3/25/J
|
23.03.2026 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
24.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-SJ/26/063
|
nákup potravín
|
57,33 |
s DPH |
|
4/25/J
|
23.03.2026 |
DOBROTA Orava, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
24.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/086
|
revízie elektrických zariadení a bleskozvodov
|
993,00 |
s DPH |
OBJ/2026/47
|
|
20.03.2026 |
Jozef Svýba |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
22.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/085
|
materiál a čistiace potreby
|
52,31 |
s DPH |
OBJ/2026/46
|
|
20.03.2026 |
Milan Kurnota KAJO |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
22.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/093
|
podujatie Deň učiteľov - sociálny fond
|
421,95 |
s DPH |
OBJ/2026/51
|
|
20.03.2026 |
DANLEX.SK s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
22.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/092
|
vybavenie tried - materiál
|
486,00 |
s DPH |
OBJ/2026/50
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Patrik Dulovič - VERA |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
22.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-SJ/26/061
|
nákup potravín
|
91,44 |
s DPH |
|
3/25/J
|
19.03.2026 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
22.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/091
|
materiál
|
107,01 |
s DPH |
OBJ/2026/49
|
|
19.03.2026 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
22.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/088
|
servisné zabezpečenie tlačových zariadení
|
139,61 |
s DPH |
|
Z_2026_04
|
18.03.2026 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
22.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/087
|
servisné zabezpečenie tlačových zariadení
|
161,38 |
s DPH |
|
Z_2026_04
|
18.03.2026 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
22.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/084
|
materiál a čistiace prostriedky
|
936,82 |
s DPH |
OBJ/2026/45
|
|
18.03.2026 |
Milan Kurnota KAJO |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
22.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/083
|
materiál a čistiace prostriedky
|
426,12 |
s DPH |
OBJ/2026/44
|
|
18.03.2026 |
Milan Kurnota KAJO |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
22.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/089
|
servisné zabezpečenie tlačových zariadení
|
24,94 |
s DPH |
|
Z_2026_04
|
18.03.2026 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
22.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/082
|
materiál a čistiace prostriedky
|
278,23 |
s DPH |
OBJ/2026/43
|
|
18.03.2026 |
Milan Kurnota KAJO |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
22.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/081
|
materiál a čistiace prostriedky
|
142,35 |
s DPH |
OBJ/2026/42
|
|
18.03.2026 |
Milan Kurnota KAJO |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
22.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-SJ/26/060
|
nákup potravín
|
75,29 |
s DPH |
|
2/25/J
|
18.03.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
22.03.2026 |
31.03.2026 |