|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/006
|
Základný AirMAX internet 1-12/2026
|
146,20 |
s DPH |
|
Z_2026_13
|
01.01.2026 |
DSI DATA, a. s. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
21.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/001
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,74 |
s DPH |
|
Z_2026_06
|
01.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/032
|
monigoring objektu, dezinfekcia
|
93,62 |
s DPH |
|
Z_2026_08
|
01.01.2026 |
Ján Štajer Derato |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/002
|
informačný systém
|
539,99 |
s DPH |
|
Z_2026_07
|
02.01.2026 |
MADE spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2026/1
|
školenie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Združení obcí |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/003
|
systémová podpora
|
192,50 |
s DPH |
|
Z_2026_07
|
02.01.2026 |
MADE spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2026/2
|
školenie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Združení obcí |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/004
|
IT Školák - balík
|
359,00 |
s DPH |
|
Z_2026_09
|
05.01.2026 |
IT pre školu s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2026/3
|
poistenie lyžiarsky
|
75,78 |
s DPH |
|
|
06.01.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2026/5
|
učebné pomôcky
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
NOMIland s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/007
|
učebné pomôcky
|
23,90 |
s DPH |
OBJ/2026/5
|
|
07.01.2026 |
NOMIland s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
25.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/009
|
telekomunikačné služby
|
110,68 |
s DPH |
|
Z_2026_01
|
08.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
21.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2026/4
|
plechové policové skrine
|
656,82 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
B2B Partner s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-SJ/26/001
|
nákup potravín
|
138,69 |
s DPH |
|
2/25/J
|
08.01.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
21.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZS/26/005
|
plechové policové skrine
|
656,82 |
s DPH |
OBJ/2026/4
|
|
08.01.2026 |
B2B Partner s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-SJ/26/003
|
nákup potravín
|
593,19 |
s DPH |
|
15/2024
|
08.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
21.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-SJ/26/002
|
nákup potravín
|
455,11 |
s DPH |
|
15/2024 - ATC-JR
|
08.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
21.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-SJ/26/004
|
nákup potravín
|
194,81 |
s DPH |
|
2/25/J
|
09.01.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
21.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-SJ/26/005
|
nákup potravín
|
73,23 |
s DPH |
|
3/25/J
|
09.01.2026 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
21.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-SJ/26/006
|
nákup potravín
|
115,90 |
s DPH |
|
4/25/J
|
09.01.2026 |
DOBROTA Orava, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Žaškov |
Mgr. Jaroslav Kržka |
riaditeľ školy |
21.01.2026 |
31.01.2026 |